Стратегический план развития
КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения Костанайской области»
Стратегический план развития на 2022-2026гг
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ
Миссия:
Заключается в максимальном удовлетворении потребности населения в получении доступной качественной, квалифицированной медицинской помощи.
Цели:
Оказание качественной социально – ориентированной первичной медико – санитарной и квалифицированной стационарной медицинской помощи прикрепленному населению на основе разработки и внедрения рациональных форм и методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний на уровне международных стандартов.
- Видение
КГП « Денисовская РБ» - это современная, конкурентно способная, динамично развивающаяся медицинская организация, гарантирующая пациентам качественную медицинскую помощь, основанную на современных методах диагностики и лечения.
- Ценности и этические принципы
- Уважение достоинства и личности пациентов;
- Милосердие – готовность помочь пациентам, человеколюбия;
- Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы;
- Целостность– сохранение провозглашённых принципов и высоких стандартов, демонстрация высокого уровня доверия и порядочности как в отношениях с пациентами, так и внутри коллектива;
- Открытость– соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях;
- Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и коллектива, на основе взаимовыгодного партнерства
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
В районе проводится работа по реализации задач, Постановления Правительства РК от 12.10.№725 Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражнанина «Здоровая нация», а так же государственных и правительственных программах развития.
Денисовский район расположен в северо-западной части Костанайской области. На востоке район граничит с районом Б. Майлина, на юге — с Камыстинским районом, на западе — с Житикаринским районом, на севере — с Челябинской областью России (протяжённость границы — 180,48 км2). Площадь района — 6,8 тыс. км2.
Отраслевой специализацией района являются сельское хозяйство.
На территории района на начало 2019 года функционировало 1 РБ, 3- ВА, 2 - ФАП, 20- МП оказывающих лечебно-профилактическую помощь населению, на конец 2022г. изменений сети не было.
Численность населения на 01.01.2019 года составила 15618 человек, на 01.12.21- 115610 человек.
Последние 3 года показатель рождаемости остаётся низким 2019- 10,7; 2020г.- 11,5; 2021г.- 12,4 и стабильно высокие цифры смертности в районе 20119- 12,1; 2020г.- 13,1; 2021г.- 15,6 .
В районной больнице функционирует круглосуточный стационар на 50 коек. В круглосуточном стационаре пролечено 2019- 1472 2020- 1871; 2021- 1472. Стала более доступна паллиативная и реабилитационная помощь для населения района. С2020г. в составе круглосутчного стационара выделены койки паллиативные -8 и реабилитационные- 5. Для оказания реабилитационной помощи населению прошёл переподготовку 1 врач по специальности реабилитология, закуплено оборудование для оказания реабилитационных услуг.в 2020г пролечено на паллиативных койках-93 пациента, в 2021- 118. На реабилитационныхв 2020г- 46, 2021г.- 69 пациентов.
Количество, пролеченных больных, в условиях дневного стационара в2021г -1477; 2020- 1432.
Показатель младенческой смертности в 2019г составил- 16,0; 2020г- 5,2; 2021г- 11,6. Ведущими причинами младенческой смертности в районе являются отдельные состояния перинатального периода, врожденные аномалии развития.
Работа, проводимая для снижения младенческой смертности.
- медицинские осмотры женщин фертильного возраста для выявления у них экстрагенитальной и генитальной патологии, чтобы перед вступлением в беременность женщина была оздоровлена и имела минимальные риски для собственного здоровья и здоровья плода.
- подворные обходы силами медицинских работников ПМСП с целью выявления заболевших беременных и детей до 1 года.
работа с социально- неблагополучными семьями для предупреждения нежелательной беременности (если в семье есть женщины фертильного возраста), и для выявления больных детей.
- работа с ВОПами, педиатрами, участковыми медицинскими сёстрами, акушерками по изучению НПА по акушерству и гинекологии и педиатрии.
- Организуются выезды женско- детской консультации для осмотра беременных и детей на местах.
- Силами медицинских работников школ проводятся беседы по половому воспитанию для предупреждения беременности у подростков.
- Проводится укомплектование ПИТ для новорождённых, так приобретены в 2020- 2021 годах кювез для новорождённого, прикроватный монитор, электроотсос, аппарат для фототерапии.
- Направляются врачи и средние медицинские работники на обучение для повышения профессиональной подготовки .
На протяжении последних 3 лет показатель материнской смертности (на 100 000 родившихся живыми) в районе остается стабильным равен 0. Это было достигнуто в результате проведения мониторинга беременных женщин, внедрение программы безопасного материнства. А также, совершенствование регионализации перинатальной помощи в части повышения качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям. Используется работе санитарная авиация на базе областной больницы. Приглашались в район специалисты для оказания помощи «на месте» и транспортировки женщин и детей на областной уровень.
Существенное влияние на здоровье граждан, продолжительность их жизни оказывают социально-значимые болезни и смертность от них.
В структуре причин смертности на первом месте стоят болезни системы кровообращения(БСК), на втором – несчастные случаи, убийства, самоубийства и другие внешние причины, на третьем - злокачественные новообразования.
В целях снижения заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения, онкологии на территории района проводится профилактический осмотр населения на раннее выявление указанных болезней.
Ежегодно в районе отмечается высокий показатель смертности от несчастных случаев, травм и отравлений. В стуктуре на первом месте идёт токсическое действие алкоголя, далее – отравление углекислым газом, затем отморожение.
В районе на протяжении последних 3-х лет (2019-2021 годы) сохраняется высокая заболеваемость злокачественными новообразованиями (на 100 000 населения).
Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями по району растёт 2019 год- 258,1; 2020 год – 151,7; 2021 год – 289,7; . ( на уровне областного:2019- 297,2; 2020г- 259,5; 2021-276,2 ); Удельный вес запущенных форм злокачественных новообразований в2019-31,6; 2020-18,2; 2021г.- 16,7. Смертность от злокачественных новообразований: умеренный рост 2019году составила- 73,1 на 100 тыс населения 2021 году- 89,7. В целях дальнейшего снижения онкозапущенности и смертности необходимо продолжить скрининговые программы выявления злокачественных новообразований, проведение санитарно- просветительной работы по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний.
За истекшие три года по району в целом отмечается высокие цифры показателя заболеваемости туберкулезом на 100 000 населения (2019- 13 45,8; 2020 год – 6 - 35,9; 2021 год – 12- 76,8;). Актуальными остаются вопросы эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза, развитием лекарственной устойчивости и смертности от туберкулеза.
За период смертность от туберкулёза уменьшилась 2019- 1, 2020 год – 1 случай, в 2021 год – 0. Чтобы уменьшить смертность от туберкулеза, ведётся постоянный контроль основных показателей противотуберкулезной службы, проводится активная организационно-методическая работа, медицинские работники первичной медико-санитарной помощи проводят активную санитарно-просветительская деятельность среди населения.
В районе проводятся телемедицинские консультации. Кабинет телемедицины оснащен необходимым современным оборудованием. Проводятся сеансы консультаций со специалистами областных медицинских организаций. Это позволяет врачам районной больницы получать своевременные консультации областных специалистов и оказывать медицинскую помощь больным в необходимом объеме на местах.
Медицинскую помощь населению района на начало 2019 года оказывали 132 медицинских работника, в том числе 30 врачей и 102 средних медицинских работников. На сегодняшний день медицинскую помощь оказывают 131 медицинский работник, в том числе 30 врачей и 101 средних медицинских работников.
Дефицит кадров в 2019 году составлял 2 врача , в 2021 году - 2 врача и 2 среднних медицинских работника. В Денисовском районе увеличилось количество врачей общей практики (далее – ВОП) 2020г- 7; 2021г-2. Один из путей решения вопроса дефицита врачебных кадров – обучение студентов в медицинских академиях за счет грантов и внебюджетных средств .
На качество медицинской помощи влияет материально-техническая база организаций и объектов здравоохранения, включая оснащенность современным медицинским оборудованием, которая в районе оставалась до 2021г. на низком уровне. Однако с 2021г ситуация поменялась, за этот год было приобретено оборудование для районной больницы: был оснащён операционный блок, ПИТ для взрослых и детей, приёмный покой ЦСЛ. Процент оснащения повысился с 66,4 до 79,9.
Swot анализ состояния развития отрасли
№ | Сильные стороны | Слабые стороны |
Финансы | 1.Отсутствие кредиторской задолженности 2.Получение дохода от оказания медицинских услуг по договорам соисполнения
| 1. Недостаточное финансирование. 2. Высокая конкуренция.
|
Процессы | 1.Наличие современной материально- технической базы для оказания медицинских услуг. 2.Внедрение информационных систем для снижения бумажного документооборота. 3. Наличие на ВА, ФАПах, МП санитарным автотранспортом для оказания экстренной помощи
| 1. Отсутствие и низкая скорость интернета на сельских участках. 2. Ввод данных в несколько дублирующих информационных систем ( КМИС,СУКМУ, БГ, ЭРСБ) 3.Быстрое моральное устаревание медицинской техники 4. санитарный автотранспорт на ВА, ФАПах, МП 9 машин из 10 требуют замены из-за 100% износа. |
Кадры | 1.Обучение сотрудников по государственному заказу.
2. Оплата за обучение за счёт организации. 3. Организация повышения квалификации дистанционным методом. 4. Предоставление социальных мер поддержки молодым специалистам. 5. Предоставление арендного жилья врачебному персоналу. 6. Дополнительно введена система премирования:
| 1 Большая текучесть кадров 2. Недостаточное обеспечение специалистами организаций сельского здравоохранения; 3. Нехватка денежных средств для установления персональных надбавок к должностному окладу молодого специалиста; 4.Отсутствие взаимопонимания между некоторыми сотрудниками; 5. Не продуманная система адаптации персонала |
| Возможности | Угрозы |
Финансы | 1.Своевременное и достаточное финансирование. 2.Материальное стимулирование медицинских работников. 3. Улучшение материально – технической базы медицинских организаций за счет предоставляемых средств бюджета . | 1.Уменьшение финансирования за счёт уменьшения населения. 2. Низкий спрос на платные консультативные и диагностические услуги. 3. Инфляция, девальвация национальной валюты. 4. Рост цен поставщиков на оборудование и расходные материалы.
|
Процессы | 1.Прохождение аккредитации. 2.Повышение качества предоставляемых медицинских услуг. 3.Замена устаревшего медицинского оборудования на современное. | 1.Открепление пациентов г. Костанай, Лисаковск. 2.Поломки оборудования. 3.Появление конкурентов. |
Кадры | 2.Сотрудничество с ведущими учреждениями медицинского образования. 3.Возможность профессионального и личностного роста персонала. | 1.Отток обученных специалистов в областные и республиканские учреждения. 2. Большой процент медработников предпенсионного возраста. |
2.5. Анализ управления рисками
Наименование возможного риска | Цель, на которую может повлиять данный риск | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками |
Уменьшение финансирования из-за оттока населения | Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности | 1.Образование кредиторской задолженности 2. Ухудшение финансового положения предприятия | 1.Контроль за прикреплением населения в РПН 2.Улучшение планирования на уровне структурных подразделений 3.Обеспечение взаимосвязи между руководителями подразделений и финансовой службой | Проводится анализ доходов и расходов. |
Массовое развитие различных травм и болезней вследствие экологических бедствий (паводков, аварий на производстве, ДТП) | Улучшение доступности медицинской помощи | Рост заболеваемости, инвалидизации и смертности | Составлен план мероприятий на период паводков, определены мобильные бригады | создан резерв лекарственных средств, продуктов питания, закреплён санитарный автотранспорт для транспортировки тяжелых больных |
Большие расстояние между ЛПУ что может привести к несвоевременности оказания медицинской помощи | Улучшение доступности медицинской помощи | Смертность и осложнения, инвалидизация пациентов | Запланирован ГСМ, автозапчасти и заработная плата водителя | СВА, ФАПы, МП обеспечены санитарным автотранспортом и ГСМ, запасными частями. МПне имеющие автотрансптрт закреплены за близко расположенными СВА, укоторых есть автотранспорт. |
Рост уязвимых слоев населения в результате миграции, способствующих распространению БППП инфекции, потребления наркотиков | Создание пациент – ориентированной системы оказания медицинской помощи
| Рост заболеваемость и распространение БППП, венерических заболевании, СПИД | Составлен план профилактический осмотров населения на выявления БППП, выставление статей СМИ, брошюры и др. раздаточные материалы, прокат видео роликов во всех СВА | Роздано брошюры – 5000 штук, листовка 3000 штук, видео ролики -8 |
Нарушение поставщиком условий заключенного договора | Улучшение доступности медицинской помощи | 1. Неисполнение графика поставок 2. Отсутствие или нехватка ИМН и лекарственных препаратов | 1. Выработка четких требований к документам, предоставляемым поставщиком 2. Внесение денежных средств (неустойки и гос. пошлины) участникам размещения заказа в качестве обеспечения исполнения контракта | Подача судебного иска спустя 30 дней с момента срыва сроков поставки |
Загруженность медицинских кадров на уровне ПМСП;
| Создание пациент – ориентированной системы оказания медицинской помощи
| Жалобы пациентов, не заполнение медицинской документации в КМИС | 100% заполнение паспортов здоровья в КМИС, установка программы DAMUMED всему населению, предварительная запись на прием к врачу через программу DAMUMED | установлено программы DAMUMED к населению для предварительный запись на прием к врачу, ознакомлено и проведено беседа среди население 80% |
|
Создание пациент – ориентированной системы оказания медицинской помощи
| - Ухудшение показателей стационара (увеличение срока пребывания пациента в стационаре,увеличение смертности от ВБИ в стационаре); - дополнительные финансовые затраты; | 1.Комплексные мероприятия по профилактике ВБИ
2. В случае возникновения, мероприятия, направленные на источник инфекции, - выявление, изоляция и санация. | 1. Создана комиссия инфекционного контроля, действующая согласно Типовому положению о комиссии инфекционного контроля медицинских организаций; 2. Разработана Программа работы по организации и проведению инфекционного контроля |
Сбой в информационной системе | Улучшение доступности медицинской помощи | Снижение качества ведения медицинской документации Снижение мотивации сотрудников | Поиск узких мест в информационных процессах. Участие в региональных проектах информатизации здравоохранения. Обеспечение ресурсами для внедрения информационных технологий. Дальнейшее обучение сотрудников навыкам использования информационных технологий | Круглосуточный мониторинг КМИС. Проведение собраний по дефектам в работе КМИС. |
Ошибки при введении лекарственных средств при их назначении | Создание пациент – ориентированной системы оказания медицинской помощи
| Побочное действие, утрата трудоспособности, увеличение времени пребывания в стационаре | Лист врачебных назначений пишется разборчиво, содержит информацию о названии, дозе, порядке, частоте и продолжительности приема препарата | Соблюдение «5 золотых правил» |
Аллергические реакции на введение лекарственных средств | Создание пациент – ориентированной системы оказания медицинской помощи
| Реакция немедленного типа, анафилактический шок | Тщательный сбор аллергологического анамнеза перед назначением лекарственных средств. Проведение пробы на чувствительность к лек. Средствам. Пациент информируется о побочных эффектах и рисках несоблюдения инструкции по применении лекарственных средств. Динамическое наблюдение за пациентам. | Проводится подробный инструктаж медицинских работников. Отработаны практические занятия по проведению аллергологических проб |
Побочные эффекты лекарственных препаратов | Создание пациент – ориентированной системы оказания медицинской помощи
| Нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта | Соблюдение клинических протоколов. Пациент информируется относительно побочных эффектов лекарственных препаратов, рисков несоблюдения инструкции. Динамическое наблюдение за пациентом | Заполнение листа побочных эффектов с передачей заместителю главного врача по ЛР |
Несоблюдение технологии оперативного вмешательства | Создание пациент – ориентированной системы оказания медицинской помощи
| Рост числа осложнений, выхода на инвалидность, снижение имиджа клиники | Проведение мастер-классов с привлечением зарубежных специалистов, соблюдение протоколов оперативных вмешательств | Облюдение тайм- аута во время операций. В течение года постоянно, согласно плана повышения квалификации. Проведение участия в сообществе хирургов и травматологов |
Основные проблемы
Снижение рождаемости и показателя естественного роста.
Рост смертности от злокачественных новообразований.
Рост ВИЧ - инфицированных больных.
Дефицит сотрудников в службе здорового образа жизни и в системе здравоохранения в целом.
Большой дефицит врачей.
Недостаточность финансирования организаций ПМСП.
ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)
Цель 1.1 Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности
№ | Наименование целевого индикатора | Ед. измере- ния | Источник информации | Ответственные | Факт 2021 года | План (годы) | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Целевые индикаторы |
| |||||||||
1 | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | тыс.тенге | Бухгалтерский баланс | Главный бухгалтер | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Рентабельность активов (ROA) | % | Бухгалтерский баланс | Главный бухгалтер | 21,68 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Задачи |
| |||||||||
1 | Увеличение доли внебюджетных средств в общем доходе предприятия | % | Бухгалтерский баланс | Главный бухгалтер | 1,54 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,9 |
2 | Обеспечить доход | Тыс.тг | Финансовая отчетность | Главный бухгалтер | 1502713 | 1503900 | 1505000 | 1508000 | 1511000 | 1550000 |
3 | Увеличение внебюджетных средств: | Тыс.тг | Бухгалтерский баланс | Главный бухгалтер | 23179,3 | 24000,0 | 25500,0 | 26000,0 | 27000,0 | 28000,0 |
4 | Улучшение оснащенности материально-технической базы | % | Бухгалтерский баланс | Главный бухгалтер | 66,4 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)
Цель 1.Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи
Первичная медико-санитарная помощь
Наименование целевого индикатора | Ответственные | Источник информации | Ед. измере- ния | 2021
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Целевые индикаторы | ||||||||||
1 | Снижение общей смертности на 1000 населения | Зав поликлиникой | Стат. данные | ‰ | 15,6 | 15,1 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 |
2 | Снижение материнской смертности на 100 000 родившихся живыми | зам главного врача по лечебной работе | Стат данные | ‰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Снижение младенческой смертности на 1000 детей родившихся живыми | зам главного врача по лечебной работе | Стат данные | ‰ | 11,68 | 11,68 | 11,63 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
4 | Снижение смертности от туберкулеза на 100000 населения | зам главного врача по лечебной работе, зав поликлиникой | Стат данные | ‰ | 10,4 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
5 | Снижение смертности от онкозаболеваний на 100 000 населения | Зав поликлиникой | Стат данные | ‰ | 75,3 | 75,2 | 75,1 | 75 | 74,9 | 74,8 |
6 | Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 000 населения | Зав поликлиникой | Стат данные | ‰ | 243,4 | 243,0 | 242,0 | 241,0 | 240,0 | 239,00 |
7 | Распространенность ВИЧ инфекции среди населения 15-49 лет | Доверенный врач центра СПИД, эпидемиолог | Стат данные | Уд.вес | 0,371 | 0,380 | 0,390 | 0,400 | 0,410 | 0,420 |
| Задачи | |||||||||
1 | Увеличить долю детей на исключительно грудном вскармливании до 6 месяцев | Педиатры, ВОПы | Стат. данные | % | 93,6 | 93,7 | 93,8 | 93,9 | 93,9 | 94,0 |
2 | Проведение патронажа новорождённым в первые 3 дня средним медицинским работником | Педиатры, ВОПы | Стат. данные |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Увеличить долю охвата вакцинацией детского населения | Педиатры, ВОПы | Стат. данные |
| 94,5 | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 |
4 | Увеличение доли детей охваченных ПФС в возрасте от 0-5 лет | Педиатры, ВОПы | Стат. данные |
| 88,0 | 88,2 | 88,4 | 88,6 | 88,8 | 89 |
5 | Увеличить долю прикрепленного детского населения, охваченного профилактическими осмотрами | Зав. поликлиникой | Стат. данные | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Увеличить долю обученных ВОП, педиатров и СМР по программе: «Интегрирование ведение болезней детского возраста» | Зав поликлиникой | План обучения сотрудников на текущий год | % | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
7 | Увеличить охват диспансерным наблюдением по беременности до 12 недель (раннее выявление) | Зав поликлиникой, ВОПы | Стат. данные | % | 89,0 | 89,2 | 89,4 | 89,5 | 89,5 | 89,6 |
8 | Увеличить охват осмотром беременных терапевтом, ВОПом,педиатром | Зав поликлиникой, ВОПы | Стат. данные | % | 94,7 | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 |
9 | Проведение профилактических, скрининговых осмотров | Зав поликлиникой, ВОПы | Стат. данные | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | Увеличить удельный вес впервые выявленных больных со злокачественными новообразованиями 0-1 стадии, % | Зав поликлиникой, врач-онколог | Стат. данные | % | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 28,0 | 28,2 |
11 | Увеличить долю специалистов ПМСП, обученных навыкам онконастороженности, раннему выявлению онкозаболеваний и скринингам | Зав поликлиникой, инспектор ОК | План обучения сотрудников на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Обеспечить своевременное взятие на диспансерный учет пациентов после перенесенного ОИМ | ВОПы, врач-кардиолог | Стат. данные | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | Обеспечить своевременное взятие на диспансерный учет пациентов после перенесенного ОНМК | ВОПы, врач-невропатолог | Стат. данные | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14 | Снижение уровеня госпитализированных с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы | Зав поликлиникой, ВОПы | Стат. данные | % | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
15 | Увеличить своевременно диагностированный туберкулез легких | Зав поликлиникой, ВОПы, фтизиатр | Стат. данные | % | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
16 | Увеличить раннее выявление больных с подозрением на туберкулез | Зав поликлиникой, ВОПы, фтизиатр | Стат. данные | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
17 | Обеспечить охват флюрообследованием целевой группы | Зав поликлиникой, ВОПы, фтизиатр | Стат. данные | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
18 | Обеспечить охват контролируемым лечением больных туберкулезом | фтизиатр | Стат. данные | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19 | Увеличить удельный вес ВОП обученных по вопросам раннего выявления туберкулеза к общему числу ВОП | Зав поликлиникой, инспектор ОК | План обучения сотрудников на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | Скрининг населения на ВИЧ- инфекцию | Зав поликлиникой, ВОПы |
| % | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Цель 2. Улучшение доступности медицинской помощи
Наименование целевого индикатора | Ед. измере- ния | Источник информации | Ответственные | Факт 2021 года
| План (годы) |
|
| ||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 |
| ||||||||
| |||||||||||||
1 | Увеличение уровня удовлетворенности клиентов (пациентов) качеством медицинских услуг | % | СППВК | зам главного врача по лечебной работе | 95,9 | 96,1 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |
| ||
2 | Показатель обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг | количество | СППВК | зам главного врача по лечебной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3 | Наличие аккредитации медицинской организации | да | свидетельство | Главный врач | нет | запланировать | запланировать |
|
|
|
| ||
Наименование целевого индикатора | Ответственные | Источник информации | Единицы измерения | 2021 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
1 | СППВК проведение анкетирования удовлетворенности пациентов (ежеквартально) | Врач-эксперт, специалист СППВК | Анкеты | % | 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 | Мониторинг СППиВК, информация на сайтах, блогах МЗ РК, УЗКО и др. (ежедневно) | Врач-эксперт, специалист СППВК | Обращения | % | 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
3 | Снизить время ожидания приема к узким специалистам в рамках ГОБМП | Зав. поликлиникой | КМИС Поликлиника | Абсолютное число | 3 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
4 | Увеличить удельный вес врачей общей практики от числа врачей ПМСП | Главный врач, экономист | Штатное расписание | % | 90,9 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Обеспечить количество прикрепленного населения к 1 ВОП не более 1700 человек населения | Главный врач | Приказ | Абсо-лютное число | 1600 | 1580 | 1560 | 1550 | 1500 | 1500 |
6 | Обеспечить снижение посещений по поводу заболеваний к ВОП от общего числа посещений в ПМСП | Заведующий поликлиникой | Стат. данные | % | 40,0
| 39,0 | 38,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0
|
7 | Обеспечить укомплектованность социальными работниками, 1 на 10 тыс. прикрепленного населения | Главный врач | Штатное расписание | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Увеличение предварительной записи на прием посредством сайта организации, МП, егов,регистратура. | Заведующий поликлиникой | Отчет из ПК КМИС | % |
|
|
|
|
|
|
Стационарная помощь
Наименование целевого индикатора | Ед. измере- ния | Источник информации | Ответственные | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 Год |
Летальность общая по стационару | % | Стат. данные | Заведующий комплексным отделением | 2,96 | 2,50 | 2,0 | 1,80 | 1,60 | 1,40 |
Число случаев материнской смертности за отчетный период из них от: акушерских кровотечений; гестозов; абортов; экстрагенитальной патологии | случай | Стат. данные | Заведующий комплексным отделением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество случаев детской смертности от 0 до 5 лет за отчетный период из них от: заболеваний органов дыхания; кишечных инфекций; врожденных пороков развития; причин перинатального периода | случай | Стат. данные | Заведующий комплексным отделением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Послеоперационная летальность | % | Стат. данные | Заведующий комплексным отделением | 1,7 | 1,0 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
Удельный вес послеоперационных осложнений | не выше 5% | Стат. данные | Заведующий комплексным отделением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повышение процента плановой госпитализации | % | Стат. данные | Заведующий поликлиникой | 18,0 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 |
Показательвнутрибольничной инфекции | случай | Журнал учетаинфекционныхзаболеваний(форма 060/у) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов | 100% отсутствие | Стат. данные | зам главного врача по лечебной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания | 100% отсутствие | Стат. данные | Заведующий комплексным отделением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задачи | ||||||||||
1 | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Источник информации | Ответственные | Факт 2021 года
| 2022 года
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Количество пролеченных пациентов в круглосуточном стационаре | Случай | Стат. данные | зам главного врача по лечебной работе | 1286 | 1295 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 |
| Повышение процента плановой госпитализации | % | Стат. данные | Заведующий поликлиникой | 18,0 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 |
2 | Работа койки | дней | Стат. данные | Заведующий комплексным отделением | 260,2 | 260,5 | 261,0 | 261,5 | 262,0 | 262,5 |
| Оборот койки | ‰ | Стат. данные | Заведующий комплексным отделением | 26,4 | 26,9 | 27,0 | 27,2 | 27,4, | 27,5 |
4 | Среднее время пребывания больного в стационаре | Койко-дни | Стат. данные | зам главного врача по лечебной работе | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,9 |
5 | Корректное кодирование диагнозов летальных случаев | % от числа вскрытий | Данные Портала ЭРСБ | зам главного врача по лечебной работе | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Охват для разбора летальных случаев совместно с СППВК, ПМСП | % | Протоколы разбора | зам главного врача по лечебной работе | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение самоконтроля дез режима |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 Стратегическое направление 3 (человеческие ресурсы).
Повышение кадрового потенциала медицинского и административно-управленческого персонала является одним из ключевых элементов конкурентоспособности предприятия и его стабильного экономического развития.
Основные принципы Стратегического управления человеческими ресурсами:
-Проведение периодического анализа количественной и качественной обеспеченности кадрами, пересмотры квалификационных требований к персоналу и должностным инструкциям в соответствии с меняющимися условиями труда в рамках внедрения новых технологий и стандартов, расширения компетенций персонала параллельно с изменением стандартов.
- Поэтапное совершенствование принципов поиска и отбора кадров на конкурсной основе;
- Повышение производительности труда путем совершенствования механизмов мотивации, социальной поддержки, совершенствование системы непрерывного профессионального развития кадров, интегрированной со стратегическими целями Общества.
Необходимо дальнейшее совершенствование мер по обеспечению благоприятных и безопасных условий труда работников.
Цель 3.1. Формирование пула из высококвалифицированных кадров
№ | Наименование целевого индикатора | Ед.измерения | Источник информации | Ответствен-ные | Факт за 2021 год | План, годы | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
1 | Текучесть производственного персонала | % | стат. данные | Инспектор ОК | 12,6 | 11,5 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
2 | Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике | соотношение | Стат. данные | Главный бухгалтер | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
3 | Укомплектованность кадрами: общая по всем категориям работников | % | отчет ОК | Инспектор ОК | 94,5% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% |
4 | Уровень удовлетворенности медицинского персонала | % | Анализ анкетирования | Инспектор ОК | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 |
5 | Доля сотрудников прошедших повышение квалификации ( переподготовку) | % | План обучения | Инспектор ОК | 12,6 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 27,0 | 30 |
Задачи | ||||||||||
1 | Снижение коэффициента совмещения | % | стат. данные | Инспектор ОК | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 |
2 | Категорийность медицинского персонала | % | Стат. данные | Инспектор ОК | 51,1 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 |
| Стимулирующий компонент подушевого норматива (СКПН) | Тыс. тг | Отчет гл.бухгалтера | Главный бухгалтер | 33 368,7 | 30 438 | 30 712 | 30 824 | 30 976 | 31 136 |
3 | Увеличение объема финансирования объема на переподготовку и повышения квалификации | Тыс. тг | Отчет гл.бухгалтера | Главный бухгалтер | 4 456,2 | 3 264 | 3 540 | 3 620 | 3 720 | 3 840 |
4 | Привлечение врачебных кадров | чел | Стат. данные | Инспектор ОК | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | Получение бюджетного кредита для приобретения жилья | Чел | Фонд финансовой поддержки | Члены комиссии | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Получение подъемного пособия | Чел | Финансовая отчетность | Члены комиссии | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)
ЧАСТЬ 4. Необходимые ресурсы
Основные ресурсы организации:
Ø финансовые;
Ø человеческие;
Ø материально – технические.
№ | Ресурсы | Ед.измерения | Факт 2021 года | План (годы) |
| |||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||
1
| Финансовые всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Цель 1.1Повышение финансовой устойчивости и эффективное управление активами |
| |||||||||||||
ФСМС | Тыс тенге | 997 246,0 | 951 446,0 | 1142367,7 | 1350777,0 | 1489231,0 | 1563884,0 | |||||||
Стационар КВИ | Тыс тенге | 212068,5 | 60897,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Итого: | Тыс тенге | 1209314,5 | 1012343,3 | 1142367,7 | 1350777,0 | 1489231,0 | 1563884,0 | |||||||
2
| Человеческие всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Цель. Формирование пула из высококвалифицированных кадров |
| |||||||||||||
Фонд заработной платы | тыс.тг. | 790 858,0 | 751 000,0 | 856 000,0 | 870 000,0 | 880 600, 0 | 1046 300,0 | |||||||
Повышение квалификации | тыс.тг. | 2106,0 | 4250,0 | 6100,0 | 3100,0 | 3500,0 | 3800,0 | |||||||
итого: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
3
| Материально-технические всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Цель Повышение эффективности системы здравоохранения |
| |||||||||||||
Капитальные затраты на приобретение ОС | Тыс тенге | 147 558,0 |
|
|
|
|
| |||||||
Прочие поступления (капитальный ремонт, оснащение школьных кабинетов) | Тыс тенге |
| - | - | - | - |
| |||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||